2018年本溪市供销社部门预算和“三公”经费预算

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2018年本溪市供销社部门预算

 

和“三公”经费预算

 

本溪市供销社2018部门预算

 

   

 

 

第一部分   本溪市供销社概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分   本溪市供销社2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购预算表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分   本溪市供销社2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 第一部分 本溪市供销社概况

一、主要职责

(一)、组织指导全市供销社贯彻执行党和国家的方针、政策,执行上级供销社决议、决定,履行应承担的各项业务

(二)、研究制定全市供销社发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革和发展。

(三)、向政府和有关部门反映农民社员和社员社的意见和要求,依据有关法律、法规和政策,维护供销社和农民社员的合法权益

(四)、指导全市供销社发展专业合作社、综合服务站,改造传统经营网络,大力发展便民超市、连锁配送等现代经营方式,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓国内外市场。

(五)、承办政府委托的任务,行使政府授予的职权。

二、部门预算单位构成

纳入本溪市供销社2018年部门预算编制范围预算单位包括:

1.本溪市供销合作社联合社机关

2.本溪市供销合作社联合社职工培训中心

 

第二部分 本溪市供销社部门预算公开表

预算公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
单位名称 收入预算             支出预算        
合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 转移性收入 其他收入 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 430.74 430.74           430.74 309.34 78.68 42.72  
本溪市供销合作社联合社机关 406.80 406.80           406.80 298.60 77.56 30.64  
本溪市供销合作社联合社职工培训中心 23.94 23.94           23.94 10.74 1.12 12.08  

 

预算公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 430.74 430.74  
201 一般公共服务支出 2.24 2.24  
  01   人大事务 2.24 2.24  
    2010101     行政运行 2.24 2.24  
208 社会保障和就业支出 42.00 42.00  
  05   行政事业单位离退休 42.00 42.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.00 42.00  
216 商业服务业等支出 363.82 363.82  
  02   商业流通事务 363.82 363.82  
    2160201     行政运行 342.89 342.89  
    2160250     事业运行 20.93 20.93  
221 住房保障支出 22.68 22.68  
  02   住房改革支出 22.68 22.68  
    2210201     住房公积金 22.68 22.68  

 


预算公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目   2018年基本支出    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 430.74 352.06 78.68
301 工资福利支出 309.34 309.34  
  30101   基本工资 136.70 136.70  
  30102   津贴补贴 76.55 76.55  
  30103   奖金 11.39 11.39  
  30107   绩效工资 2.15 2.15  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 42.00 42.00  
  30110   职工基本医疗保险缴费 16.76 16.76  
  30112   其他社会保障缴费 1.11 1.11  
  30113   住房公积金 22.68 22.68  
302 商品和服务支出 78.68   78.68
  30201   办公费 4.00   4.00
  30205   水费 0.85   0.85
  30207   邮电费 5.32   5.32
  30208   取暖费 20.88   20.88
  30211   差旅费 3.96   3.96
  30215   会议费 0.87   0.87
  30216   培训费 0.26   0.26
  30217   公务接待费 0.30   0.30
  30228   工会经费 4.53   4.53
  30229   福利费 1.65   1.65
  30231   公务用车运行维护费 6.60   6.60
  30239   其他交通费用 27.20   27.20
  30299   其他商品和服务支出 2.26   2.26
303 对个人和家庭的补助 42.72 42.72  
  30301   离休费 25.46 25.46  
  30302   退休费 12.10 12.10  
  30304   抚恤金 1.50 1.50  
  30305   生活补助 3.60 3.60  
  30399   其他对个人和家庭的补助 0.06 0.06  

 

预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
 单位:万元
单位名称(部门/单位) 2018年“三公”经费预算
总计 因公出国(境)经费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行
** 1 2 3 4 5
合计 6.90   0.30   6.60
本溪市供销合作社联合社机关 6.90   0.30   6.60
  本溪市供销合作社联合社机关 6.90   0.30   6.60

 

预算公开表5
政府性基金预算支出表
 单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
本溪市供销合作社联合社 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

预算公开表6
部 门 收 支 预 算 总 表 
单位:万元
              
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、一般公共预算拨款收入 430.74 一般公共服务 2.24
二、政府性基金预算拨款收入   外交  
三、转移性收入   国防  
    公共安全  
    教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 42.00
    社会保险基金支出  
    医疗卫生与计划生育  
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探信息等事务  
    商业服务业等事务 363.82
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 22.68
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
       
                   430.74                   430.74

 

预算公开表7
部门收入预算总表
 单位:万元
科目代码     科目名称(类/款/项) 合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 转移性收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
      合计 430.74 430.74          
201     一般公共服务支出 2.24 2.24          
  01     人大事务 2.24 2.24          
  201   01 01     行政运行 2.24 2.24          
208     社会保障和就业支出 42.00 42.00          
  05     行政事业单位离退休 42.00 42.00          
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.00 42.00          
216     商业服务业等支出 363.82 363.82          
  02     商业流通事务 363.82 363.82          
  216   02 01     行政运行 342.89 342.89          
  216   02 50     事业运行 20.93 20.93          
221     住房保障支出 22.68 22.68          
  02     住房改革支出 22.68 22.68          
  221   02 01     住房公积金 22.68 22.68          

 

预算公开表8
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 430.74 430.74  
201 一般公共服务支出 2.24 2.24  
  01   人大事务 2.24 2.24  
    2010101     行政运行 2.24 2.24  
208 社会保障和就业支出 42.00 42.00  
  05   行政事业单位离退休 42.00 42.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.00 42.00  
216 商业服务业等支出 363.82 363.82  
  02   商业流通事务 363.82 363.82  
    2160201     行政运行 342.89 342.89  
    2160250     事业运行 20.93 20.93  
221 住房保障支出 22.68 22.68  
  02   住房改革支出 22.68 22.68  
    2210201     住房公积金 22.68 22.68  

 

预算公开表9
政 府 采 购 预 算 表
    单位:万元
单位名称         可向中小微企业采购 是否政府购买服务项目 总计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 转移性收入 其他收入 上级专项
采购项目 采购目录
** ** ** ** ** 1 2 14 15 16 17 19 24
本溪市供销合作社联合社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

政府预算经济分类支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2018年预算数    
合计 基本支出 项目支出
合计 430.74 430.74  
501 机关工资福利支出 298.60 298.60  
  50101 工资奖金津补贴 219.06 219.06  
  50102 社会保障缴费 57.63 57.63  
  50103 住房公积金 21.91 21.91  
502 机关商品和服务支出 77.56 77.56  
  50201 办公经费 67.41 67.41  
  50202 会议费 0.87 0.87  
  50203 培训费 0.26 0.26  
  50206 公务接待费 0.30 0.30  
  50208 公务用车运行维护费 6.60 6.60  
  50299 其他商品和服务支出 2.12 2.12  
505 对事业单位经常性补助 11.86 11.86  
  50501 工资福利支出 10.74 10.74  
  50502 商品和服务支出 1.12 1.12  
509 对个人和家庭的补助 42.72 42.72  
  50901 社会福利和救助 5.10 5.10  
  50905 离退休费 37.56 37.56  
  50999 其他对个人和家庭补助 0.06 0.06  

 

 

预算公开表11
“三公”经费预算汇总表
单位:万元 
项目 金额  
2017年 2018年
  “三公”经费合计 6.89 6.90
       1、因公出国(境)费    
       2、公务接待费 0.29 0.30
       3、公务用车购置及运行费 6.6 6.60
       其中:公务用车购置    
             公务用车运行费 6.6 6.60

 

第三部分 本溪市供销社2018年部门预算情况说明

一、关于本溪市供销社2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,本溪市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。本溪市供销社2018年收支总预算430.74万元,比2017年预算数减少173.82万元,主要原因是退休人员工资统一纳入社保管理。

二、关于本溪市供销社2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数6.90万元,其中:公务接待费0.30万元;公务用车购置及运行费6.60万元。增减变化原因主要是:因2018年在职人员增加一人,所以公务接待费比2017年增加0.01万元。

三、关于本溪市供销社2018年政府性基金预算支出情况

本溪市供销社2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费安排情况

2018年本溪市供销社运行经费预算为78.68万元,比2017年增加4.33万元,增加5.82%,主要变化原因是人员增加使职工取暖费、其他交通费用及办公经费等相应增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本溪市供销社政府采购支出总额零万元。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日本溪市供销社共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。